*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别与分类 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险责任人、风险状态、风险影响等 |
2 | 风险评估与量化 | 风险概率、风险影响度、风险评级、风险损失估计、风险控制措施等 |
3 | 风险报告与通知 | 风险报告编号、报告标题、报告日期、发送对象、附件等 |
4 | 风险控制与治理 | 控制措施名称、控制措施描述、控制措施责任人、控制措施状态、控制方法等 |
5 | 风险监控与预警 | 监控指标、预警标准、预警责任人、预警方式、预警等级等 |
6 | 事件管理 | 事件名称、事件发生时间、事件类型、事件责任人、事件报告等 |
7 | 问题跟踪与解决 | 问题名称、问题描述、问题责任人、问题状态、解决方案、解决时间等 |
8 | 任务分配与追踪 | 任务名称、任务描述、任务执行人、任务状态、任务进度、截止日期等 |
9 | 数据统计与分析 | 统计维度、统计指标、统计周期、统计对象等 |
10 | 用户权限管理 | 角色名称、用户名称、权限设置、用户状态等 |
11 | 组织机构管理 | 部门名称、岗位名称、上级部门、下级部门、岗位职责等 |
12 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件大小、上传人、上传时间等 |
13 | 通知与提醒 | 通知标题、通知内容、通知方式、通知接收人等 |
14 | 日志记录与审计 | 操作人、操作时间、操作类型、操作详情等 |
15 | 系统设置 | 系统名称、系统版本、系统参数配置、系统备份等 |
16 | 授权管理 | 授权对象、授权权限、授权时间、授权有效期等 |
17 | 数据备份与恢复 | 备份名称、备份时间、备份方式、恢复时间等 |
18 | 数据导入与导出 | 导入文件、导入时间、导出文件、导出时间等 |
19 | 工作流程管理 | 流程名称、流程分类、流程节点、流程状态等 |
20 | 报表生成与输出 | 报表名称、报表类型、生成时间、输出格式等 |